Sammendrag økonomi
Lindesnes kommune ligger an til et underskudd på 114 millioner kroner ved utgangen av året (negativt netto driftsresultat). Vi har da forutsatt at Staten dekker 40 mill kr av pandemiutgiftene våre, men dette vet vi ikke sikkert før i november.
Pandemien har kostet Lindesnes kommune 54,3 mill kr til sammen i 2022. Områdene fikk kompensert for pandemiutgiftene i forbindelse med behandling av 1 tertial rapport.
Tjenesteområdene varsler om et merforbruk i forhold til budsjett på 94,35 mill kr pr 31.12.
Merforbruket skyldes:
- økte utgifter til strøm
- utsatt effekt av innsparingsprosjekt i Velferd og Oppvekst
- økte utgifter på grunn av økte behov i enhet sykehjem, rehabilitering og mestring
- økte utgifter til barnevern
- innkjøp av lærebøker
- fastlegesituasjonen.
Innenfor finansområdet vil renteutgiftene øke med 9,2 mill kr, og vi har negativ avkastning på den langsiktige porteføljen på 6,2 mill kr hittil i år på grunn av den urolige situasjonen i markedene.
Disposisjonsfondet var 273 mill kr ved inngangen av året, og vil reduseres med 133 mill kr hvis resultatet blir slik vi tror pr 31.08.
Det er planlagt å gjennomføre rundt 60 investeringsprosjekter med et budsjett på 203 mill kr. Det er mange prosjekt som har utsatt fremdrift, og regnskapet viser at det er påløpt 54,4 mill kr til investeringer pr 31.08.
