Rådmannens forslag til budsjett

Budsjettforslag for 2025 ble lagt fram i kommunestyret 24. oktober av rådmann Kyrre Jordbakke og økonomisjef Sonja Svardal.

Budsjettet vedtas endelig i kommunestyret i desember.

Driftsresultat

Vårt brutto driftsbudsjett er på 2,5 milliarder kroner, med et overskudd (netto driftsresultat) på 13,07 millioner kroner i 2025.

Lindesnes kommune får utbetalt hele 90 millioner kroner i utbytte fra Å energi i 2025.

Det er anslått at vi i 2025 må betale 106,8 millioner kroner i renter og 97,6 millioner kroner i nedbetaling av avdrag på lån.

Investeringer

Vi foreslår å overføre 5,7 millioner kroner til investering. Samtidig skal det settes av 7,7 millioner kroner til disposisjonsfondet i 2025. Disposisjonsfondet er kommunens sparekonto.

Det skal investeres for 519,7 millioner kroner i 2025, til sammen 1,33 milliard kroner de neste fire årene. Av dette er 364,4 millioner kroner investeringer i vann og avløpsanlegg, og 793,5 millioner helsehus.

Det skal tas opp lån på til sammen 941 millioner kroner de neste fire årene.

Tilskudd vi har fått innvilget til helsehuset utgjør totalt 251 millioner kroner. Av dette er 40 % utbetalt i 2024.

Tjenesteområdene

Rådmannens stab

I rådmannens stab ligger også budsjett til andre selskap, som kirkelig fellesråd, Det Digitale Vestre Agder (DDV, et interkommunalt IKT-samarbeid), brannvesenet, frivillighetssentraler, turistkontoret og så videre.

Innsparingstiltak:

Det er foreslått tre innsparingstiltak i rådmannens stab som til sammen gir 2,45 mill. kroner i årlig innsparing. Det innebærer

Et redusert tilskudd til Visit Lindesnes med 0,2 millioner kroner
Et redusert næringstilskudd med 1,0 millioner kroner
Innsparing på en stilling på 1,25 millioner kroner (stillingen er innenfor fagområdet Samfunn og er ubesatt)

Summen av innsparingstiltakene utgjør 2,45 millioner kroner årlig i handlingsplanperioden.

Økte utgifter:

Det er foreslått å prisjustere overføringen til våre ulike interkommunale samarbeid og selskap med lønns og prisvekst (4,1 %). Det samme gjelder de tre frivilligsentralene. Alle de tre sentralene har bedt om ytterligere økninger i budsjett, se vedlegg for mer detaljer.
Det er foreslått å innføre et tilskudd til kremasjon på 200 000 kroner årlig.
Det interkommunale selskapet DDV sitt budsjett øker mer enn deflator (lønns- og prisveksten), Lindesnes andel av økningen utgjør 2,6 millioner kr.
Det foreslås å øke utgifter til godtgjørelse politikere med 0,8 millioner kroner og øke utgifter til gjennomføring av valg med 0,5 millioner kr.

Summen av de nye tiltakene utgjør 5,71 millioner kroner i 2025.

Samfunnsutvikling

Økte utgifter:

Budsjettet for 2025 inneholder 4,4 millioner kroner som kompensasjon for økte priser og 13,5 millioner kroner i økt strømbudsjett. Strømbudsjett har tidligere kun vært økt for et år av gangen, men nå foreslås det å øke rammen med 13,5 millioner kroner i 2025, og med 9,5 millioner kroner i året fra 2026.
Det er også foreslått å øke budsjett med flere renholdstillinger og husleie på grunn av flere lokaler, i tillegg til økte utgifter til plan/konsulentarbeid og veterinærvakt.

Summen av de nye tiltakene utgjør 21,46 millioner i 2025 og 16,96 millioner kroner fra 2026.

Velferd

Økte utgifter:

Det er innarbeidet satsinger i Statsbudsjettet med 669.000 til satsing på psykisk helse.
Det er også innarbeidet kompensasjon på 3,25 millioner kroner for endret finansiering av ressurskrevende tjenester. Det er foreslått økt egenandel i statsbudsjettet.
Det er foreslått å øke utgifter til velferdsteknologi med 0,6 millioner kroner årlig. Disse midlene har tidligere vært i investeringsbudsjett, det er nå foreslått tatt ut- og innarbeidet som driftsutgift i stedet.
Utgift til legevikar foreslås økt med 6,4 millioner kroner (kun i 2025), i tillegg til bemanning skipsbyggergata (1,5 millioner kroner), økte timer til brukerstyrt personlig assistent (BPA) (4,4 millioner kroner), ekstra nattevakt i hjemtjenesten (1,59 millioner kroner), og økt avdelingslederressurs (1,05 millioner kroner).

Summen av de nye tiltakene utgjør en utgift på 19,57 millioner i 2025 og blir redusert til 16,16 millioner kroner fra 2026.

Oppvekst

Summen av endringer i vedtaket fra forrige periode utgjør reduserte utgifter på 16,4 millioner kroner i 2025, økende til 42,9 millioner kroner i 2028.

Økte utgifter:

Det er foreslått å øke med to tiltak som gjelder satsinger i Statsbudsjett, det er

innføring av tjenestepensjon for fosterforeldre med 0,275 millioner kroner
økt bemanning i barnehager med 1,008 millioner kroner.

I tillegg er det beregnet at tilskudd til private barnehager må justeres opp med 9,6 millioner kr (basert på regnskap for 2023). Det er viktig å merke seg at i vedtak fra forrige periode er oppvekst trukket for 15,0 millioner kroner i økt tilskudd til private barnehager. Dette var kun innarbeidet for 2024. Netto reduseres utgiftene dermed med 9,6 millioner kroner.

Summen av de nye tiltakene utgjør 10,88 millioner kroner året fra 2025.

Rammetilskudd og skatteinntekter (frie inntekter)

Til sammen får vi 1,8 milliarder kroner i rammetilskudd og skatteinntekter i 2025. De frie inntektene øker med 5,1 prosent fra 2024 til 2025 for Lindesnes kommune. Deflator (lønns og prisvekst) for 2025 er 4,1 prosent, fordelt med 4,5 på lønn og 3,5 på pris. Frie inntekter er rammetilskudd og skatt, og utgjør 1,8 milliarder kroner i 2025.

Eiendomsskatten er ikke foreslått økt i fremlagte budsjett eller handlingsplan. Inntektene øker imidlertid noe på grunn av økt antall boliger/næringsbygg. Eiendomsskatten gir oss 109,7 millioner kroner i inntekt i 2025. Eiendomsskatt utgjør 3 promille på bolig og 5,5 promille på næringseiendommer.